杭州市蕭山區(qū)浦陽鎮(zhèn)2022年部門（單位）預算
更新時間：2022-03-17 09:50:27 內(nèi)容來源：蕭山浦陽
一、部門（單位）概況
（一）主要職能
1、 加強黨的領(lǐng)導。堅持黨的全面領(lǐng)導，完善相應體制機制，提升協(xié)調(diào)能力，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，全面落實上級黨委、政府重大決策和工作部署。鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導本鎮(zhèn)工作和基層社會治理，討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。落實黨建工作責任制，強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中。
2、 服務經(jīng)濟發(fā)展。指導企業(yè)貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，維護企業(yè)正當權(quán)益，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，指導企業(yè)加強環(huán)境保護、勞動用工、安全生產(chǎn)、科技、人才、質(zhì)量管理、節(jié)能降耗等工作。優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為企業(yè)提供良好的服務，統(tǒng)籌做好企業(yè)信息采集、促進項目發(fā)展、優(yōu)化投資環(huán)境等工作。
3、 組織公共服務。積極推進基本公共服務均等化，組織實施公共服務設施建設規(guī)劃，組織實施與村（ 居） 民密切相關(guān)的衛(wèi)生健康、文化體育、社區(qū)教育、養(yǎng)老服務等公共服務，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社保醫(yī)保、社會救助等相關(guān)領(lǐng)域的政策。負責精神文明建設，組織群眾性文化、體育等各類活動。
4、 實施綜合管理。負責一體化的信息系統(tǒng)和綜合指揮平臺建設，落實城市管理、應急管理、人口管理、消防管理、規(guī)劃和自然資源管理、生態(tài)環(huán)境管理、綜合執(zhí)法等工作。負責農(nóng)田水利、防汛抗旱等工作。負責對物業(yè)管理的監(jiān)督指導。
5、 動員社會參與。堅持以基層黨建引領(lǐng)基層治理，動員指導各類單位、社會組織和村（ 居） 民等社會力量參與社會治理，組織和引導轄區(qū)單位履行社會責任，整合各種社會力量為經(jīng)濟社會發(fā)展服務。做實做強由黨建引領(lǐng)的基層共治基本單元，構(gòu)建黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導、各類組織積極協(xié)同、廣大群眾廣泛參與的基層治理體系。
6、 領(lǐng)導基層自治。發(fā)揮村（ 社） 黨組織在村委會（ 居委會） 等自治組織建設中的領(lǐng)導作用，完善黨領(lǐng)導下的基層社會治理體系，推進社會主義基層協(xié)商民主建設，負責做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾工作，發(fā)揮村（ 居） 民在基層社會治理中的主體作用，提高自治整體水平。
7、 維護安全穩(wěn)定。負責平安建設、綜合治理、安全生產(chǎn)管理等工作，處理群眾來信來訪，有效化解各類矛盾糾紛等。抓好意識形態(tài)、網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全工作，加強安全生產(chǎn)和食品藥品安全監(jiān)管，負責做好自然災害防范和搶險救災。堅持重心下移、力量下沉、保障下傾，實現(xiàn)區(qū)域安全監(jiān)管執(zhí)法和綜合治理網(wǎng)格化、一體化，提高公共安全體系精細化水平，保障政治穩(wěn)定和社會安寧。
8、 深化“ 最多跑一次” 改革。做實公共服務平臺，推進審批服務事項向公共服務中心集中，保障公共服務中心的審批服務事項整合集中到位，辦理權(quán)限到位。深化“ 最多跑一次” 改革，加快實現(xiàn)政務服務就近能辦、同城通辦、異地可辦。負責公共服務中心標準化建設，進一步改進辦公秩序、工作規(guī)范、服務形象，提升政務服務質(zhì)量。充分發(fā)揮統(tǒng)一政務咨詢投訴舉報平臺作用，暢通群眾與政府溝通渠道。
9、 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
（部門）從預算單位構(gòu)成看，杭州市蕭山區(qū)浦陽鎮(zhèn)人民政府部門預算包括：政府本級預算、浦陽鎮(zhèn)中心幼兒園預算、徑游幼兒園預算。
（單位）從預算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、綜合信息指揮室、公共服務辦公室、平安建設辦公室、區(qū)域發(fā)展辦公室、城市建設和管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室。
二、2022年浦陽鎮(zhèn)預算安排情況說明
（一）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，浦陽鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶管理資金收入。支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、預備費。浦陽鎮(zhèn)2022年收支總預算25180萬元。
（二）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年收入預算情況說明
浦陽鎮(zhèn)2022年收入預算25180萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少108萬元，下降0.43%，主要是政府性基金收入減少。
其中：一般公共預算撥款收入14000萬元，占55.60%；政府性基金收入6800萬元，占27.01%；專戶資金4380萬元，占17.39%。
（三）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年支出預算情況說明
浦陽鎮(zhèn)2022年支出預算25180萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少221萬元，下降0.87%，主要是政府性基金支出減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4604.90萬元、國防支出42萬元、公共安全支出828萬元、教育支出6104.60萬元、文化旅游體育與傳媒支出130.90萬元、社會保障和就業(yè)支出356萬元、衛(wèi)生健康支出385萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7784.60萬元、農(nóng)林水支出4250萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出415萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出139萬元、預備費140萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4392.36萬元，占17.44%；日常公用支出603.78萬元，占2.40%；項目支出20183.86萬元，占80.16%。
（四）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
浦陽鎮(zhèn)2022年財政撥款收支總預算20800萬元。收入包括：一般公共預算14000萬元、政府性基金6800萬元；支出包括：一般公共服務支出4604.90萬元、國防支出42萬元、公共安全支出828萬元、教育支出2264.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出130.9萬元、社會保障和就業(yè)支出356萬元、衛(wèi)生健康支出385萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7354.92萬元、農(nóng)林水支出4140萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出415萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出139萬元、預備費140萬元。
（五）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
浦陽鎮(zhèn)2022年一般公共預算當年撥款14000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1300萬元，增長10.24%，主要是財政體制分成結(jié)算辦法調(diào)整，體制分成收入增加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務（類）支出4604.9萬元，占32.89%；國防（類）支出42萬元，占0.30%；公共安全（類）支出828萬元，占5.92%；教育（類）支出2264.28萬元，占16.17%；文化旅游體育與傳媒（類）支出130.9萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出356萬元，占2.54%；衛(wèi)生健康（類）支出385萬元，占2.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4054.92萬元，占28.96%；農(nóng)林水（類）支出640萬元，占4.57%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出415萬元，占2.97%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出139萬元，占0.99%；預備費140萬元，占1.00%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）20萬元，主要用于人大會議、代表工作等經(jīng)費。
（2）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）5萬元，主要用于政協(xié)社情民意聯(lián)系點活動經(jīng)費。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出（款）行政運行（項）3789.90萬元，主要用于鎮(zhèn)政府的基本支出。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出（款）信訪事務（項）10萬元，主要用于信訪維穩(wěn)等的支出。
（5）一般公共服務支出（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出（款）其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）413萬元，主要用于機關(guān)運行經(jīng)費、辦公樓租賃、精簡分流人員待遇保障等的支出。
（6）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）20萬元，主要用于村社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計工作經(jīng)費。
（7）一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）10萬元，主要用于內(nèi)部審計工作等支出。
（8）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）7萬元，主要用于婦聯(lián)紀委工作經(jīng)費。
（9）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）310萬元，主要用于宣傳氛圍營造支出。
（10）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）20萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費。
（11）國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）15萬元，主要用于征兵工作等支出。
（12）國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）15萬元，主要用于民兵訓練等支出。
（13）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）12萬元，主要用于優(yōu)撫獎勵及擁軍優(yōu)屬等支出。
（14）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）828萬元，主要用于治安監(jiān)控、安全生產(chǎn)管理、交通安全勸導與消防、交通隱患整治等支出。
（15）教育支出（類）普通教育支出（款）學前教育支出（項）2084.28萬元，主要用于浦陽中心幼兒園及徑游幼兒園教育經(jīng)費、高橋教育集團合作經(jīng)費等。
（16）教育支出（類）普通教育支出（款）其他普通教育支出（項）180萬元，主要用于高橋教育集團合作、義務教育補助、名師工作站等經(jīng)費。
（17）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）70.90萬元，主要用于文化禮堂補助、文化藝術(shù)中心建設經(jīng)費等。
（18）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游支出（款）文化活動（項）60萬元，主要用于文化活動等支出。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）40萬元，主要用于義務兵優(yōu)待金。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）100萬元，主要用于義務兵安置支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）85萬元，主要用于幫扶在崗退役士兵報酬支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）10萬元，主要用于老齡工作經(jīng)費。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）86萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務及運營補助、五保供養(yǎng)經(jīng)費。
（24）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）10萬元，主要用于殘疾人福利事業(yè)。
（25）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）295萬元，主要用于浦陽鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務中心運行經(jīng)費補助。
（26）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）50萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務方面的支出。
（27）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）35萬元，主要用于健康建設、愛國衛(wèi)生活動、除四害等經(jīng)費支出。
（28）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）5萬元，主要用于人口長效管理與保障經(jīng)費支出。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）100萬元，主要用于鎮(zhèn)城管中隊配套經(jīng)費 等支出。
（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）1591萬元，主要用于 等支出。
（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）400萬元，主要用于社會停車場及公園項目支出。
（32）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）873.92萬元，主要用于路燈電費、集鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護，農(nóng)村四好公路、道路建設及周邊綠化、浦陽派出所新建等工程的支出。
（33）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）1090萬元，主要用于集鎮(zhèn)道路及河道保潔、鞋業(yè)垃圾處置等支出。
（34）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）60萬元，主要用于森林消防項目和社會化服務等支出。
（35）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）100萬元，主要用于扶農(nóng)激勵政策的支出。
（36）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）30萬元，主要用于村郵政運營經(jīng)費支出。
（37）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）125萬元，主要用于農(nóng)村公廁改造、靈山村未來鄉(xiāng)村建設、畜禽防疫及管理，治污、截污工程等支出。
（38）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）40萬元，主要用于防汛防臺等支出。
（39）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）80萬元，主要用于機埠運營費及冬修等支出。
（40）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）105萬元，主要用于“污水零直排”運行維護、浦陽江保潔等支出。
（41）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）100萬元，主要用于經(jīng)濟薄弱村相關(guān)政策扶持補助等支出。
（42）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）415萬元，主要用于年度招商引資政策獎勵、環(huán)境保護等支出。
（43）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）30萬元，主要用于食品安全管理經(jīng)費支出。
（44）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）服務業(yè)基礎設施建設（項）109萬元，主要用于文旅活動及景區(qū)創(chuàng)建工作支出。
（45）預備費（類）預備費（款）預備費（項）14萬元，根據(jù)法律規(guī)定，安排的預備費。
（六）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年一般公共預算基本支出情況說明
浦陽鎮(zhèn)2022年一般公共預算基本支出4996.14萬元，其中：人員經(jīng)費4392.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、勞務費、退休費、生活補助；
公用經(jīng)費603.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。
浦陽鎮(zhèn)2022年政府性基金預算當年撥款6800萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少3347萬元，下降32.99%，主要是政府性基金收入減少。
2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6800萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地收收益基金支出（項）6800萬元，主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、浦陽鎮(zhèn)派出所新建、道路建設及周邊綠化、美麗鄉(xiāng)村建設、農(nóng)田及池塘河道水利整治等工程的支出。
（八）國有資本經(jīng)營預算
浦陽鎮(zhèn)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于浦陽鎮(zhèn)2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
浦陽鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加13.77萬元，增長120.47%，增加的主要原因是公務接待因“亞運會、黨的二十大、疫情防控”等保障工作需要，公務用車運行維護費是按定額安排預算。具體如下：
1.公務接待費：2022年安排公務接待費預算18萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長93.55%。主要用于接待上級部門等檢查、督導工作時的工作用餐支出。增加的主要原因是“亞運會、黨的二十大、疫情防控”等保障工作需要。
2.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算7.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長273.06%。其中，公務用車運行維護費支出7.2萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增長273.06%，主要原因是公務用車運行維護費是按定額安排預算。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年浦陽鎮(zhèn)本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算494.80萬元，比上年預算減少580.82萬元，下降54.00%，主要是92-98年機關(guān)分流人員待遇保障轉(zhuǎn)項目支出、臨聘人員管控數(shù)下降、公用經(jīng)費定額下降。
2.政府采購情況。
2022年浦陽鎮(zhèn)各單位政府采購預算總額187.87萬元，其中：政府采購貨物預算33萬元、政府采購服務預算154.87萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，浦陽鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置車輛2輛，其中，其他用車2輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2022年浦陽鎮(zhèn)財政撥款重點項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2285萬元，二級項目5個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一、附件：
附件1-1：浦陽鎮(zhèn)中心幼兒園2022年部門預算公開報告.pdf
附件1-2：浦陽鎮(zhèn)徑游幼兒園2022年部門預算公開報告.pdf
二、附表：
作者：蕭山浦陽 編輯：童瀟瀟