戴村在鎮(zhèn)十七屆人大二次會(huì)議上的財(cái)政報(bào)告
更新時(shí)間：2017-11-30 10:49:24 內(nèi)容來(lái)源：
關(guān)于戴村鎮(zhèn)2016年度財(cái)政決算和2017年
上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
——2017年7月26日在戴村鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受戴村鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將戴村鎮(zhèn)2016年度財(cái)政決算和2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況提請(qǐng)鎮(zhèn)十七屆人大第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2016年度財(cái)政決算情況
2016年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入15165.05萬(wàn)元，地方財(cái)政收入7729.81萬(wàn)元。較好的完成了區(qū)下達(dá)指標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的年度一般公共預(yù)算收入為16000萬(wàn)元，后經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會(huì)議同意調(diào)整為18000萬(wàn)元，實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入18413.46萬(wàn)元（應(yīng)得體制分成9500萬(wàn)元，基數(shù)補(bǔ)助1768萬(wàn)元，各項(xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)助7125.88萬(wàn)元，上年結(jié)余19.58萬(wàn)元），為調(diào)整預(yù)算的103.3%，比上年增長(zhǎng)9.65%。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的年度一般公共預(yù)算支出為16000萬(wàn)元，后經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會(huì)議同意調(diào)整為18000萬(wàn)元，執(zhí)行結(jié)果，全年一般公共預(yù)算支出18398.24萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.21%，比上年增長(zhǎng)9.55%，具體執(zhí)行情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出693.28萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，主要用于人大、政府、群團(tuán)、財(cái)政等事務(wù)支出；
?。?）教育支出5565.09萬(wàn)元, 為調(diào)整預(yù)算的101.2%，主要用于教師人員經(jīng)費(fèi)以及教育基建的支出；
（3）文化體育與傳媒支出122.9萬(wàn)元, 為調(diào)整預(yù)算的100%，主要用于群眾文化體育生活經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出2688.18萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.4%，主要用于退休支出、復(fù)員軍人優(yōu)待安置、困難補(bǔ)助、最低生活保障費(fèi)、殘疾人支出；
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出1622.35萬(wàn)元, 為調(diào)整預(yù)算的100%，主要用于農(nóng)醫(yī)保、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）環(huán)境保護(hù)支出1786.22萬(wàn)元, 為調(diào)整預(yù)算的105.1%， 主要用于農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4130.26萬(wàn)元, 為調(diào)整預(yù)算的103.3%，主要用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出1627.32萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.7%，主要用于農(nóng)田水利建設(shè)、林道建設(shè)、防汛、農(nóng)業(yè)扶持等事務(wù)支出；
?。?）交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
（10）資源勘探電力信息等事務(wù)支出144.64萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.8%，主要用于淘汰落后產(chǎn)能及扶持中小企業(yè)發(fā)展支出；
?。?1）住房保障支出3萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，主要用于困難戶(hù)建房支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年政府性基金預(yù)算收入為2500萬(wàn)元，后經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會(huì)議同意調(diào)整為3800萬(wàn)元，執(zhí)行結(jié)果：全年完成政府性基金收入3842.51萬(wàn)元，主要是區(qū)級(jí)各項(xiàng)基金補(bǔ)助收入增加，為調(diào)整預(yù)算的101.1%。
經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的年度政府基金支出為2500萬(wàn)元，后經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會(huì)議同意調(diào)整為3800萬(wàn)元，實(shí)際支出為3842.51萬(wàn)元，具體執(zhí)行情況如下:
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出69.5萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
（3）農(nóng)林水事務(wù)支出3743.01萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%。
?。ㄈ┢渌Y金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年其他資金預(yù)算收入為4350萬(wàn)元，后經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會(huì)議同意調(diào)整為3300萬(wàn)元，主要因預(yù)算外補(bǔ)助收入比上年略有下降。執(zhí)行結(jié)果：全年完成其他資金預(yù)算收入3314.08萬(wàn)元，其中:上級(jí)預(yù)算外補(bǔ)助收入2824.66萬(wàn)元，集中事業(yè)收入159.55萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入206.59萬(wàn)元，其他收入123.28萬(wàn)元。為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.43%。
經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的年度其他資金支出為4350萬(wàn)元，后經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)會(huì)議同意調(diào)整為3300萬(wàn)元，實(shí)際支出為3314.08萬(wàn)元，具體執(zhí)行情況如下:
?。?）一般公共服務(wù)（人大、政府辦、財(cái)政事務(wù)）支出574.6萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
?。?）教育支出110.79萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
?。?）文化體育與傳媒支出240.76萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
?。?）環(huán)境保護(hù)支出1184.62萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.72%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出493.09萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
（6）資源勘探電力信息等事務(wù)支出689.47萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.82%；
?。?）住房保障支出20.75萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
?。ㄋ模┴?cái)政收支平衡情況
根據(jù)上述財(cái)政收支情況，2016年財(cái)政當(dāng)年可用資金為25570.05萬(wàn)元（一般公共預(yù)算收入18413.46萬(wàn)元；政府性基金收入3842.51萬(wàn)元；自籌及其他收入3314.08萬(wàn)元），實(shí)際全年財(cái)政總支出為25554.83萬(wàn)元，年終結(jié)余15.22萬(wàn)元。
二、2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
上半年，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入10509.6萬(wàn)元，比上年同期增幅11.73%；地方財(cái)政收入5710.03萬(wàn)元，比上年同期增幅28.75%。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1、1-6月份，一般公共預(yù)算收入10668.31萬(wàn)元，完成預(yù)算收入59.83%。其中：（1）體制分成預(yù)撥8700萬(wàn)元。（2）各項(xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)助預(yù)撥1953.09萬(wàn)元。（3）上年結(jié)余15.22萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出10653.13萬(wàn)元，執(zhí)行情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出923.75萬(wàn)元，為預(yù)算的42.1%，主要用于人大、政府、群團(tuán)、財(cái)政等事務(wù)支出；
?。?）教育支出3726.72萬(wàn)元, 為預(yù)算的48.8%，主要用于教師人員經(jīng)費(fèi)以及教育基建的支出；
?。?）文化體育與傳媒支出289.56萬(wàn)元, 為預(yù)算的34.5%，主要用于三清茶文化節(jié)舉辦及群眾文化體育生活經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1864.55萬(wàn)元，為預(yù)算的73.1%，主要用于退休支出、復(fù)員軍人優(yōu)待安置、困難補(bǔ)助、最低生活保障費(fèi)、殘疾人支出；
?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出688.68萬(wàn)元,為預(yù)算的39.9%，主要用于公共衛(wèi)生及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）環(huán)境保護(hù)支出523萬(wàn)元, 為預(yù)算的78.1%， 主要用于農(nóng)村生活污水治理經(jīng)費(fèi)支出；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1160.22萬(wàn)元, 為預(yù)算的52.5%，主要用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出；
?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出1476.65萬(wàn)元，為預(yù)算的28.7%，主要用于農(nóng)田水利建設(shè)、林道建設(shè)、防汛、農(nóng)業(yè)扶持等事務(wù)支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年完成政府性基金收入1500萬(wàn)元，完成預(yù)算收入60%。
上半年政府性基金支出執(zhí)行情況如下：教育事業(yè)支出837.4萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出662.6萬(wàn)元(括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利項(xiàng)目支出）。
?。ㄈ┢渌Y金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年完成其他資金收入1114.93萬(wàn)元，完成預(yù)算收入29.1%。。其中:上級(jí)預(yù)算外補(bǔ)助收入1034.78萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入80.15萬(wàn)元。
上半年其他資金支出1114.93萬(wàn)元。執(zhí)行情況如下:
（1）資源勘探電力信息等事務(wù)支出398.18萬(wàn)元，主要用于國(guó)家登山健身步道建設(shè)；
（2）農(nóng)林水事務(wù)支出716.75萬(wàn)元。
（四）財(cái)政預(yù)算平衡情況
上半年財(cái)政收支較為平衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行狀況健康有序。上半年財(cái)政可用資金為13283.24萬(wàn)元。資金來(lái)源為：上年滾存結(jié)余15.22萬(wàn)元，預(yù)撥當(dāng)年財(cái)政體制分成8700萬(wàn)元，各項(xiàng)專(zhuān)款補(bǔ)助預(yù)撥1953.09萬(wàn)元，政府性基金收入1500萬(wàn)元，其他資金收入1114.93萬(wàn)元。上半年財(cái)政支出為13268.06萬(wàn)元，財(cái)政結(jié)余15.18萬(wàn)元。
作者： 編輯：樓晶伊