戴村鎮(zhèn)財政公開
更新時間：2017-04-12 11:58:53 內(nèi)容來源：
關于戴村鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和
2017年財政預算（草案）的報告
—2016年12月26日在戴村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第一次會議上
葉建華
各位代表:
受戴村鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將戴村鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）報告提請鎮(zhèn)十七屆人大第一次會議審議，并請其他列席人士提出意見。
一、關于2016年全鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況
2016年，我們積極應對新形勢和新挑戰(zhàn)，著力培育稅源經(jīng)濟，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，認真貫徹落實鎮(zhèn)十六屆人大六次會議精神，立足鎮(zhèn)黨委、政府提出的“西秀、中興、北提升”的發(fā)展目標，緊緊圍繞服務G20杭州峰會這個圓心，全力保障環(huán)境整治、民生改善、社會治理等各項工作的落實。全年財政收支平衡，財政支出結構不斷優(yōu)化，重點支出項目得以有效保障，預算執(zhí)行情況良好，財政運行狀況健康有序。
由于今年是換屆之年，人代會召開比往年有所提前，所以我們統(tǒng)計的數(shù)據(jù)截止時間為2016年12月15日。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、收入預算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十六屆人大第六次會議批準的年度一般公共預算收入為16000萬元。執(zhí)行結果：完成一般公共預算收入15480萬元（體制分成10000萬元，定額及補助收入5460.42萬元，上年結余19.58萬元），為預算的96.75%。
2、支出預算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)十六屆人大第六次會議批準的年度一般公共預算支出為16000萬元。執(zhí)行結果：全年一般公共預算支出15180萬元，為預算的94.88%，具體執(zhí)行情況如下：
?。?）一般公共服務（人大、政府辦、財政事務）支出1434萬元；
?。?）文化、廣播、體育事業(yè)費支出320萬元；
?。?）教育事業(yè)費支出4578.87萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（撫恤社會救濟事業(yè)費）2601萬元（退休支出、復員軍人優(yōu)待安置、困難補助、最低生活保障費、殘疾人支出）；
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出950萬元（衛(wèi)生服務中心補助及計劃生育支出）；
（6）城鄉(xiāng)社會事務2270.13萬元(農(nóng)村生活污水治理等）；
（7）農(nóng)林水事務2550萬元(括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等支出）；
?。?）工業(yè)、商業(yè)、金融等事務476萬元（污水處理廠、質量強鎮(zhèn)建設專項資金）；
?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況
2016年政府性基金預算收入為2500萬元，執(zhí)行結果：全年完成政府性基金收入1500萬元，主要是區(qū)級各項基金補助收入。
2016年政府性基金支出執(zhí)行情況如下:
（1）教育事業(yè)費支出721萬元(云石小學拆建等支出）；
（2）農(nóng)林水事務779萬元(農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利項目支出）。
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2016年其他資金預算收入4350萬元，執(zhí)行情況：全年完成其他資金收入4350萬元，其中:上級預算外補助收入4100萬元，集中事業(yè)收入120萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入73萬元，其他收入57萬元。
2016年其他資金支出4350萬元，具體執(zhí)行情況如下：
?。?）一般公共服務（人大、政府辦、財政事務）支出100萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社會事務2225.87萬元(戴尖線二期掃尾、峰會保障、農(nóng)村生活污水治理、城管、協(xié)警、利息）；
?。?）農(nóng)林水事務1900.13萬元(農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利項目支出）；
?。?）工業(yè)、商業(yè)、金融等事務124萬元（污水處理廠、質量強鎮(zhèn)建設專項資金）。
各位代表： 2016年，在各項增支因素相對增多的不利條件下，經(jīng)過全鎮(zhèn)人民的共同努力和各部門的通力協(xié)作，鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體較好，有力地保障了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的快速發(fā)展和社會的和諧穩(wěn)定。這是鎮(zhèn)黨委正確領導和鎮(zhèn)人大大力支持的結果，也是各位代表共同努力的結果。在此，我謹代表鎮(zhèn)人民政府對大家的理解、關心和支持表示衷心的感謝！我們也清醒地看到，財政運行中還存在著一些困難和問題，主要是財政增收的基礎還不夠牢固，財政收支矛盾仍然突出，財政預算精細化管理還有待于進一步加強，公共財政制度還需進一步完善。針對這些問題，我們將在今后的工作中采取措施，積極加以完善。
二、2017年財政預算安排（草案）
2017年，我鎮(zhèn)財政預算編制和財政工作的指導思想是：認真貫徹落實鎮(zhèn)黨代會精神，按照“西秀、中興、北提升”的總體要求，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的發(fā)展目標，繼續(xù)落實穩(wěn)健的財政政策，加強財源建設，優(yōu)化支出結構，突出重點，統(tǒng)籌兼顧，切實保障和改善民生，著力推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)的科學發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，2017年度我鎮(zhèn)財政收支預算草案編制如下：
（一）一般公共預算安排情況
1、一般公共預算收入
根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會發(fā)展指標，結合地方財源實際，全鎮(zhèn)2017年一般公共預算收入預期為17830萬元（其中：財政體制分成收入13000萬元，專款及補助收入4800萬元，預計上年結余30萬元），同口徑比上年實績增長11.4%。
２、一般公共預算支出
按照財政收支平衡原則，全鎮(zhèn)一般公共預算支出安排17830萬元，同口徑比上年預算增長11.4%。2017年全鎮(zhèn)一般公共預算支出安排如下：
?。?）一般公共服務（人大、政府辦、財政事務）支出2193.73萬元；
?。?）教育支出5136.22萬元；
?。?）文化體育與傳媒支出299萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出2552萬元；
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1725萬元；
（6）環(huán)境保護支出670萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2210萬元；
（8）農(nóng)林水事務支出1857萬元；
?。?）工業(yè)、商業(yè)、金融等事務支出752萬元；
?。?0）預備費435.05萬元。
?。ǘ┱曰痤A算安排情況
全鎮(zhèn)政府性基金收入預期2500萬元（區(qū)級各項基金補助收入），與上年持平。
2017年政府性基金支出預算安排：教育支出2500萬元。
（三）其他資金預算安排情況
其他資金收入預期3820萬元（事業(yè)收入150萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入100萬元；上級預算外補助收入3500萬元；其它收入70萬元）。
201７年其他資金支出預算安排：（１）文化體育與傳媒支出540萬元（主要用于健身步道建設、民宿培育及旅游項目推廣）；（2）農(nóng)林水事務支出3280萬元。
三、關于2017年財政工作重點
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，總體看，財政收入積極穩(wěn)妥、財政支出合理可行，但是，不利因素也較多，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，支出需求越來越大，財政收入的增長遠遠滿足不了支出的增長；其次是重點項目投入加大，各項建設導致財政債務壓縮難度增加，財政運行較為困難。對此， 我們將重點抓好以下工作：
（一）加強財源培植。稅源是促進經(jīng)濟健康發(fā)展，建立我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的財政基礎。第一，我們要充分利用戴村生態(tài)自然優(yōu)勢，加大招商引資的力度，擴大宣傳力度，實施大項目帶動戰(zhàn)略，努力招引品牌企業(yè)和項目，培育經(jīng)濟新實力。第二，我們要大力扶持本鎮(zhèn)成長型企業(yè)發(fā)展，落實工貿(mào)興鎮(zhèn)戰(zhàn)略，積極培植壯大優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟，挖掘經(jīng)濟新潛力。第三，積極向上爭取資金和項目，要充分把握“旅游南進”的有利時機，同時要與我鎮(zhèn)的項目建設實際情況相銜接，利用項目爭取資金。
（二）加強重點保障。要重點支持有利于經(jīng)濟轉型升級的發(fā)展項目和提高民生保障水平的社會項目。國家健身步道示范工程、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、林道建設、二小合一等作為鎮(zhèn)2017年的重點實施項目，需要加大資金籌措力度，確保重點項目順利開展。
?。ㄈ┘訌娯斦芾?。堅持“量入為出、收支平衡”的原則，積極做好我鎮(zhèn)財力基本保障工作，合理安排支出。一是細化預算編制，強化預算執(zhí)行力，重點做好各部門的支出預算，嚴格預算執(zhí)行。二是嚴控非一般性支出管理，大力壓縮會議、接待等支出，著重堵塞跑、冒、滴、漏，杜絕資金浪費。三是加強對專項資金使用的監(jiān)管，杜絕擠占、挪用專項資金現(xiàn)象的發(fā)生，努力提高財政監(jiān)督管理水平。
各位代表、同志們：2017年財政工作任重而道遠，增收形勢相當嚴峻，但挑戰(zhàn)和機遇并存，困難與希望同在。讓我們堅定信心，振奮精神，迎難而上，克難攻堅，真抓實干，為戴村加快建成全省最具特色的現(xiàn)代化新型城鎮(zhèn)提供堅實財力保障。
戴村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會
第一次會議秘書處
2016年12月26日
作者： 編輯：樓晶伊